羅淑華 追問(wèn)

2019-09-20 11:08

我現(xiàn)在是想分兩步，第一步是暫估勞務(wù)，借生產(chǎn)成本-員工工資，貸：應(yīng)付賬款（其實(shí)應(yīng)付職工薪酬更適合，但怕說(shuō)欠工資所以用應(yīng)付賬款），第二步借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸生產(chǎn)成本-員工工資，之后沖銷暫估就借：生產(chǎn)成本-員工工資（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)），請(qǐng)問(wèn)老師，我這樣可以嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 11:09

第二個(gè)不需要沖銷，最后一個(gè)分錄刪除就行

羅淑華 追問(wèn)

2019-09-20 11:13

我成本不夠，不是要暫估嗎？我不太明白老師的意思如果直接老師的一個(gè)分錄，應(yīng)付賬款的二級(jí)科目是什么呢？

郭老師 解答

2019-09-20 11:15

你做你的分錄看下對(duì)嗎

生產(chǎn)成本有余額了
借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付賬款，發(fā)生人工費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面

郭老師 解答

2019-09-20 11:15

我那個(gè)直接做了成本

羅淑華 追問(wèn)

2019-09-20 11:36

圖一圖二為五月份，圖三圖四為六月份

羅淑華 追問(wèn)

2019-09-20 11:37

我這樣做生產(chǎn)成本也是沒(méi)有余額的

羅淑華 追問(wèn)

2019-09-20 11:40

像老師寫的貸方只是應(yīng)付賬款，是不是要具體寫出應(yīng)付給誰(shuí)呢？為什么要付這筆錢別人也看不懂呀？

郭老師 解答

2019-09-20 11:46

紅沖生產(chǎn)成本是什么意思
暫估誰(shuí)的寫誰(shuí)

羅淑華 追問(wèn)

2019-09-20 11:50

紅沖成本就是因?yàn)槲议_(kāi)勞務(wù)票的時(shí)候，生產(chǎn)成本不夠所以暫估了呀，第二個(gè)月開(kāi)始我就開(kāi)始把生產(chǎn)成本紅沖，應(yīng)付賬款二級(jí)科目我寫暫估

郭老師 解答

2019-09-20 11:52

那你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本是不是也得紅沖

羅淑華 追問(wèn)

2019-09-20 12:03

我從次月開(kāi)始就紅沖成本了，老師是說(shuō)我不可以做樣做是嗎？如果不可以應(yīng)該怎樣做呢

郭老師 解答

2019-09-20 12:04

你好，可以這么做的，

羅淑華 追問(wèn)

2019-09-20 12:06

那我就繼續(xù)按照我自己的分錄做就可以了是嗎？

郭老師 解答

2019-09-20 12:09

你好，是的，