傳統(tǒng)的磚頭 追問

2019-09-20 13:02

因為發(fā)票沒有到，只是按實際收到數(shù)量及暫估金額入的庫，（借：原材料，貸:應(yīng)付金額（暫估），可是發(fā)票幾個月后才到，開具的數(shù)量有多于入庫的，也有少于入庫的，還有單價不對的，單價不對的直接調(diào)整就可以了，可是數(shù)量對不上的怎么處理，由于時間長了發(fā)票也不可能退了，多的如果商家后期也不在補(bǔ)開發(fā)票了，少的如果也不補(bǔ)了，以多于少相抵呢？我們?nèi)绾翁幚恚?/p>

bamboo老師 解答

2019-09-20 13:05

商家不是應(yīng)該按照您實際收到的數(shù)量給您單位開具發(fā)票么？

傳統(tǒng)的磚頭 追問

2019-09-20 15:46

因為是網(wǎng)上采購第一次合作，中間環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，致使現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)好幾個月了才開來，那現(xiàn)在這個狀況怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-09-20 15:48

這種的話只能把您暫估時候的數(shù)量根據(jù)金額全部紅沖 然后根據(jù)您收到發(fā)票的實際數(shù)量跟金額再做藍(lán)字 
有成本差異的再調(diào)整對應(yīng)成本

傳統(tǒng)的磚頭 追問

2019-09-20 15:53

那是全部沖紅暫估數(shù)量及金額，然后根據(jù)發(fā)票數(shù)量及金額入賬；那實際入庫多于發(fā)票數(shù)量的，如何處理？少于發(fā)票數(shù)量的，如何處理？能分別說明嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-20 15:58

您入庫的數(shù)量也領(lǐng)用了么？

傳統(tǒng)的磚頭 追問

2019-09-20 17:28

是的，暫估的數(shù)量已經(jīng)領(lǐng)用

bamboo老師 解答

2019-09-20 17:30

您暫估的數(shù)量已經(jīng)領(lǐng)用 沒有期末庫存 如果發(fā)票金額跟暫估金額有差異 可以只做分錄調(diào)整 因為您發(fā)票開具的數(shù)量本來就不準(zhǔn)確 應(yīng)該按實際的跟你開具發(fā)票的
您暫估時候分錄怎么寫的 然后領(lǐng)用怎么寫的