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董老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-09-20 14:24

是掛靠公司開票給甲方，我們提供70%材料發(fā)票，30%勞務(wù)發(fā)票，我們怎么預(yù)交呢，這里所說的預(yù)交是指他們應(yīng)為不在同一區(qū)，他們開票給甲方了所以要交稅吧

sharon 追問

2019-09-20 14:35

對的，那不應(yīng)該是我們付的，除非協(xié)議規(guī)定吧！

sharon 追問

2019-09-20 14:37

嗯嗯，知道了謝謝

董老師 解答

2019-09-20 14:19

您好，跨區(qū)經(jīng)營，需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅費(fèi)，您可以看下你們的掛靠協(xié)議，掛靠協(xié)議上寫的稅費(fèi)是多少，因?yàn)槟泐A(yù)繳了稅費(fèi)最后都會扣減的。比如增值稅稅率9%，你預(yù)繳了2%，最后他就只能收你7%

董老師 解答

2019-09-20 14:30

掛靠公司給甲方開票，所以掛靠公司要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳。

董老師 解答

2019-09-20 14:36

不應(yīng)該你們額外付，除非協(xié)議規(guī)定，因?yàn)槟銈兛隙ㄔ趨f(xié)議里注明了綜合稅負(fù)的。

董老師 解答

2019-09-20 14:40

不用客氣，如果滿意的話，請給個好評

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是掛靠公司開票給甲方，我們提供70%材料發(fā)票，30%勞務(wù)發(fā)票，我們怎么預(yù)交呢，這里所說的預(yù)交是指他們應(yīng)為不在同一區(qū)，他們開票給甲方了所以要交稅吧
2019-09-20 14:24:17
請問會計處理是怎么做的呢？借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款。 預(yù)繳增值稅時是借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款嗎？收到預(yù)收賬款時繳納的那部分增值稅可以先不開發(fā)票的吧？
2017-06-12 16:46:23
你好和分詞預(yù)繳稅額第28行保持一致
2020-07-14 19:37:31
你好！是的，只有簡易計稅才可以，但是這樣進(jìn)項(xiàng)稅也不可以抵扣
2020-06-18 06:38:53
你好，預(yù)繳的時候可以按照70萬，簡易計稅的申報的時候也可以按照70萬繳納
2020-01-09 12:00:15
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