細心的抽屜 追問

2019-09-20 14:18

現(xiàn)在還沒付錢呢，可以直接借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應付款嗎。別的還需要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-09-20 14:19

你好，沒有付錢可以這樣處理，借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應付款
還需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤，借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

細心的抽屜 追問

2019-09-20 14:20

這樣影響以前年度利潤和本年的利潤嗎

鄒老師 解答

2019-09-20 14:21

你好，不影響本年度的利潤的

細心的抽屜 追問

2019-09-20 14:23

匯算清繳需要做調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-09-20 14:24

你好，需要對以前年度匯算清繳做調(diào)整的

細心的抽屜 追問

2019-09-20 14:25

以前年度都報過了，怎么調(diào)啊老師

鄒老師 解答

2019-09-20 14:26

你好，之前年度損益事項有錯誤，需要按正確的損益金額填寫做更正申報的

細心的抽屜 追問

2019-09-20 14:30

原來的損益金額減掉我們的房租費用后的金額就是正確的嗎

鄒老師 解答

2019-09-20 14:30

你好，應當是 加上，而不是減去

細心的抽屜 追問

2019-09-20 14:35

老師，這個不是去年的費用少記了嗎，不應該減掉嗎，這個房租是兩年的是不是16、17、18年的都需要做調(diào)整啊

鄒老師 解答

2019-09-20 14:41

你好，去年的費用少記，會計上是補計，所以是加上才是的