小盼 追問

2019-09-21 11:20

不是轉(zhuǎn)出？是結(jié)轉(zhuǎn)？怎么操作呢？

鄒老師 解答

2019-09-21 11:21

你好，這種情況不需要轉(zhuǎn)出，把期末留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)到下個月繼續(xù)抵扣就是了

小盼 追問

2019-09-21 11:22

是在報稅那張表上操作就行嗎？有沒有固定說那張表上

鄒老師 解答

2019-09-21 11:23

你好，認證發(fā)票的稅額大于銷項發(fā)票金額就會在增值稅申報表主表的期末留抵稅額體現(xiàn)留抵稅額，下個月申報增值稅的時候，上個月的期末留抵稅額數(shù)據(jù)就會自動結(jié)轉(zhuǎn)到這個月的上期留抵稅額欄次

小盼 追問

2019-09-21 11:26

如果下個月沒開票，是下下個月，會有影響嗎

鄒老師 解答

2019-09-21 11:26

你好，下個月沒有開具發(fā)票，就把沒有抵扣完的進項繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)以后 月份抵扣，直至抵扣完為止的