sake. 追問

2019-09-21 13:40

月都不到10萬，代開不含稅金額48000.，稅額1440

bamboo老師 解答

2019-09-21 13:41

小規(guī)模代開專票填稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額
普票填小微企業(yè)免稅銷售額

sake. 追問

2019-09-21 13:41

自己開不含稅金額32000.稅額960

bamboo老師 解答

2019-09-21 13:42

按上面說的欄次對應(yīng)填寫

sake. 追問

2019-09-21 13:42

老師您看一下

bamboo老師 解答

2019-09-21 13:45

自己開的銷售額填10欄 
15欄填專票普票合計稅額
自己開的稅額填18欄

sake. 追問

2019-09-21 14:01

15欄如果兩個加起來的話，結(jié)果22行就是要交稅了，到這個不足10萬，不用交  是嗎老師？

bamboo老師 解答

2019-09-21 14:02

然后您填免稅960跟預(yù)繳1440啊 不用交啊