??? 追問(wèn)

2019-09-21 16:12

8月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)庫(kù)存減少，后面附6-7月的出庫(kù)單沒事唄？

meizi老師 解答

2019-09-21 16:13

你好 可以的  你補(bǔ)附憑證附件

??? 追問(wèn)

2019-09-21 16:14

補(bǔ)附憑證附件？

meizi老師 解答

2019-09-21 16:14

你好就是說(shuō)你實(shí)際出庫(kù)時(shí)間是6-7月的 這個(gè)不影響

??? 追問(wèn)

2019-09-21 16:14

可不是補(bǔ)的附件啊。

meizi老師 解答

2019-09-21 16:15

你好  那你們6-7月都銷貨了6-7月做收入 6-7月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本了。怎么現(xiàn)在是8月在結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存   那不是與你實(shí)際發(fā)生的時(shí)間有差異了

??? 追問(wèn)

2019-09-21 16:15

實(shí)際出庫(kù)時(shí)間是6-7月的 ，當(dāng)月沒開票出去，8月份才開出去。

meizi老師 解答

2019-09-21 16:18

那你們6-7月也符合了收入確定條件了就要在6-7月做收入交稅了 結(jié)轉(zhuǎn)成本了  你8月才做 就延遲交稅了 賬務(wù)處理不對(duì)的；你就算沒開票也得在6-7月做無(wú)票收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本的。8月開了沖無(wú)票收入 按8月開票情況做收入

??? 追問(wèn)

2019-09-21 16:20

謝謝

meizi老師 解答

2019-09-21 16:20

不客氣 幫到你就好

??? 追問(wèn)

2019-09-21 16:22

但是現(xiàn)在是問(wèn)的，實(shí)際出庫(kù)時(shí)間是6-7月的 ，當(dāng)月沒開票出去。8月份才開出去，這個(gè)情況結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)出庫(kù)時(shí)間寫幾月份的。

meizi老師 解答

2019-09-21 16:24

我上面回復(fù)你了 需要寫實(shí)際的出庫(kù)時(shí)間 寫6-7月的時(shí)間

??? 追問(wèn)

2019-09-21 16:39

結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的出庫(kù)單上的單位是寫生產(chǎn)車間還是寫對(duì)方公司名稱呢？

meizi老師 解答

2019-09-21 16:45

你好你們結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本  賣給對(duì)方公司 寫對(duì)方公司

??? 追問(wèn)

2019-09-21 16:49

有老師回復(fù)說(shuō)寫自己公司的車間或倉(cāng)庫(kù)

meizi老師 解答

2019-09-21 16:54

你好 我不清楚你們出庫(kù)單是怎么格式  格式不一樣的話 可能寫的也有差別的 或者你截圖看看

??? 追問(wèn)

2019-09-21 17:02

拍了

meizi老師 解答

2019-09-21 17:06

這樣的格式 單位寫你們自己公司的車間及部門就行了 不寫對(duì)方企業(yè)