美好的 追問

2019-09-22 21:28

老師，那開具發(fā)票時選擇成了“免稅”稅率，正確嗎？

江老師 解答

2019-09-22 21:28

這個也是沒有問題的，因為就是免稅的。屬于免稅備案的企業(yè)。

美好的 追問

2019-09-22 21:29

哦，老師，意思就是開成0%稅率也可以，開成“免稅”稅率也可以，是嗎？

江老師 解答

2019-09-22 21:30

是的，這個是一樣的，對企業(yè)是一樣的

美好的 追問

2019-09-22 21:32

嗯嗯，現(xiàn)在是有個問題，發(fā)票的月度統(tǒng)計匯總表，出現(xiàn)了一個“其他”欄的稅率，不知道是什么原因造成的，麻煩老師幫我看下，謝謝。

江老師 解答

2019-09-22 21:33

這個正常不會出現(xiàn)這樣的情況。你直接看開具發(fā)票的事項。是不是稅率開具錯了

美好的 追問

2019-09-22 21:35

老師，我每一張都查看了，沒有開錯稅率。就是有些免稅備案的稅率，有時候開成0%，有時候開成“免稅”稅率，其他的都沒問題的。

美好的 追問

2019-09-22 21:35

但是之前每個月也是這樣開的，不知道是不是這個月，海南的開票系統(tǒng)升級了，才出現(xiàn)這樣的問題呢

江老師 解答

2019-09-22 21:36

這個你主要是看一下具體的稅率的發(fā)票，因為我看是有具體的稅額，如果是免稅的應(yīng)該是沒有稅額的。

美好的 追問

2019-09-22 21:37

其他欄里的，剛好有一張作廢，我查看了一下，一張發(fā)票里開具了13%.9%.免稅的稅率，所以稅率是對的。
然后其他每張開具多種稅率的，我都查看了，都沒有開錯稅率

江老師 解答

2019-09-22 21:38

如果是沒有開錯發(fā)票的話，就是直接申報就行了。

美好的 追問

2019-09-22 21:40

老師，我就是擔(dān)心，到時候申報時，比對不成功，因為“其他”欄的稅率不是一種稅率的，那到時候申報時怎么填寫

江老師 解答

2019-09-22 21:41

這個是按稅率進行比對的。

美好的 追問

2019-09-22 21:41

哎

江老師 解答

2019-09-22 21:42

有不明白的問題再咨詢。就是按稅率填寫增值稅附表一，也是按稅率進行金稅三期的數(shù)據(jù)比對。比對不符是無法報稅的。