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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-23 11:09

你好,計入委托加工物資——某某產(chǎn)品 科目核算

追問

2019-09-23 11:12

這是屬于什么類的科目,直接是加工費(fèi),我們提供的材料,他們只負(fù)責(zé)加工

鄒老師 解答

2019-09-23 11:14

你好,這個是資產(chǎn)科目,你方支付的加工費(fèi)通過委托加工物資——某某產(chǎn)品科目核算 ,收回計入庫存商品

追問

2019-09-23 11:57

委托加工的產(chǎn)品上個月就賣出去了,我上個月就結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月對方開了票過來,我該怎樣做賬呢?上個月沒做委托加工的賬

鄒老師 解答

2019-09-23 11:58

你好,你需要補(bǔ)做上個月委托加工的賬務(wù)處理,然后取得發(fā)票沖銷委托加工的賬務(wù)處理,然后再根據(jù)加工費(fèi)發(fā)票做委托加工的賬務(wù)處理就是了

追問

2019-09-23 11:59

那需要反結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

鄒老師 解答

2019-09-23 12:02

你好,需要反結(jié)賬去做之前月份賬務(wù)處理的調(diào)整的

追問

2019-09-23 12:07

借:委托加工物資――某產(chǎn)品
   貸:應(yīng)付賬款――某加工公司,
借:庫存商品――某產(chǎn)品
  貸:生產(chǎn)成本――直接材料,人工,制造費(fèi)用
         委托加工物資――某產(chǎn)品。
這樣做分錄是對的嗎?

鄒老師 解答

2019-09-23 12:08

你好
外發(fā)加工,借;委托加工物資――某產(chǎn)品,貸;原材料
發(fā)生加工費(fèi),借;委托加工物資――某產(chǎn)品,貸;應(yīng)付賬款等科目
收回,借;庫存商品,貸;委托加工物資――某產(chǎn)品

追問

2019-09-23 13:32

老師,加工完的產(chǎn)品還需要我們自己加工。

鄒老師 解答

2019-09-23 13:33

你好,那收回的時候這樣做分錄就是了
借;原材料,貸;委托加工物資

追問

2019-09-23 13:52

老師,我們跟加工企業(yè)之間,又有應(yīng)收也有應(yīng)付,我可以只設(shè)置一個應(yīng)收科目嗎?

鄒老師 解答

2019-09-23 13:54

你好,可以只設(shè)置一個應(yīng)收賬款科目,而不是同時設(shè)置應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款科目同時核算

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相關(guān)問題討論
您好 提供勞務(wù)的話 可以用勞務(wù)成本科目
2019-10-20 10:43:48
你好,計入委托加工物資——某某產(chǎn)品 科目核算
2019-09-23 11:09:54
同學(xué)你好。成本類科目指的是生產(chǎn)成本制造費(fèi)用等。不是指主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本哦
2020-04-25 23:05:23
你好,不可以這樣設(shè)置,應(yīng)當(dāng)通過委托加工物資科目核算的
2019-08-20 17:30:11
收入看你是不是主營還是其他 工人工資是成本
2019-01-11 09:52:15
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