盧勝香 追問

2019-09-23 11:42

是個體轉(zhuǎn)一般納稅人的，18年都是稅務(wù)局核定沒有自己申報，六月轉(zhuǎn)一般納稅人后報了18年的年報，年報的未分配利潤為-3720，補報了19年1-3月的報表未分配利潤為100。六月建賬時我期初余額都為0沒考慮以前稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在該怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-09-23 11:43

那你得接著之前的賬做
之前沒有做的可以補到這個月

盧勝香 追問

2019-09-23 11:44

老師，你的意思是把期初余額補到這個月嗎？

郭老師 解答

2019-09-23 11:46

不是，接著之前的賬做的

盧勝香 追問

2019-09-23 11:47

不要期初余額嗎？就按6月新建賬處理嗎？

郭老師 解答

2019-09-23 11:49

六月份不都有嗎期初期末的嗎
你之前的業(yè)務(wù)對，接著做，部隊的可以在這個月調(diào)整
還不你自己重新做的和申報的不一致

盧勝香 追問

2019-09-23 12:04

哦，那我年報虧損的要不要加到期初余額里面去呢？

郭老師 解答

2019-09-23 12:05

去年虧損的在未分配利潤里面已經(jīng)體現(xiàn)了

盧勝香 追問

2019-09-23 12:10

申報表資產(chǎn)負債表就是沒有做期初余額

郭老師 解答

2019-09-23 12:11

去年的期末數(shù)，今年應(yīng)該是自動出來的，修改不了

盧勝香 追問

2019-09-23 16:43

老師，那我九月申報表可以在本期數(shù)里面調(diào)整嗎？把賬和申報數(shù)據(jù)調(diào)成一致。

郭老師 解答

2019-09-23 16:51

你好，可以的，