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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-23 13:43

你好，是銷項(xiàng)紅字發(fā)票嗎？

A.QJL???? 追問

2019-09-23 13:44

進(jìn)項(xiàng)

鄒老師 解答

2019-09-23 13:45

你好
借；應(yīng)付賬款等科目，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

A.QJL???? 追問

2019-09-23 13:47

供應(yīng)商開錯(cuò)發(fā)票給我們，我們開工資信息表，要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅

鄒老師 解答

2019-09-23 13:48

你好，取得的 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是一回事的

A.QJL???? 追問

2019-09-23 13:48

哦哦，那請問進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理怎么做？

鄒老師 解答

2019-09-23 13:49

你好，進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票這樣做分錄
借；應(yīng)付賬款等科目，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

A.QJL???? 追問

2019-09-23 14:13

結(jié)轉(zhuǎn)的增稅的時(shí)候怎么做？

A.QJL???? 追問

2019-09-23 14:13

這些再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)里嗎？

鄒老師 解答

2019-09-23 14:15

你好，結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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紅字發(fā)票沖減收入及銷項(xiàng)稅
2019-09-09 17:51:56
你好，是銷項(xiàng)紅字發(fā)票嗎？
2019-09-23 13:43:27
你好，原來科目不變，金額負(fù)數(shù)
2020-02-22 21:05:22
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
2017-11-01 08:44:27
你好，開具的紅字發(fā)票分錄是 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2020-05-13 09:12:07
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