壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 14:39

沒有認證

壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 14:40

銷售方給我們開的專票

郭老師 解答

2019-09-23 14:43

沒有認證不申報的，

壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 14:45

不知道要在申報表上紅字進項稅額填寫，現(xiàn)在   差著數(shù)

郭老師 解答

2019-09-23 14:46

收到的專票你可以抵扣的
進項轉(zhuǎn)出是認證了不能抵扣的

壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 15:13

怎么抵扣啊？

郭老師 解答

2019-09-23 15:14

認證在附表二35欄填寫

壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 15:20

7月的負數(shù)發(fā)票，已經(jīng)入過帳了，現(xiàn)在是9月份了，到10月份報稅的時候填寫嗎？

壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 15:23

35欄是本期認證相符的增值稅專用發(fā)票         
20欄是紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額

郭老師 解答

2019-09-23 15:24

7月份收到的是負數(shù)發(fā)票？
幾月份開的紅字信息表次月申報轉(zhuǎn)出

壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 15:31

7月份收到的   7月份報稅時沒有填寫數(shù)字          它能跨越月份申報嗎？

郭老師 解答

2019-09-23 15:33

可以跨跨月
自己申報不了去稅務(wù)局大廳

壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 15:49

等到10月份填寫了申報表    會影響交稅額嗎？       還需要在帳上做什么會計科目嗎？

郭老師 解答

2019-09-23 15:53

會的。需要交稅，你抵扣的少了
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，進項轉(zhuǎn)出

壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 16:12

老師    負數(shù)是填寫在進項稅額的紅字發(fā)票一欄嗎？還是其他的一欄     希望老師說詳細一點，我不會

郭老師 解答

2019-09-23 16:15

開具的紅字信息表一欄里面

壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 16:25

老師      是不是7月份申報表沒有填寫轉(zhuǎn)出，有差額，等到10月份填寫了紅字稅額轉(zhuǎn)出是不是差額就沒有了？

郭老師 解答

2019-09-23 16:27

你好，是的，

壯觀的秀發(fā) 追問

2019-09-23 17:09

老師  自己做的報表和申報表上的數(shù)有差額，應(yīng)該從哪去找出錯誤呢？

郭老師 解答

2019-09-23 17:15

每個月月累計核對下