小朱 追問

2019-09-23 20:36

這個是19年1到8月匯總業(yè)務！另外虧損那個6萬是賬目虧損！之前我沒接手之前他們錢款不清楚！就讓19年8月接上這個數(shù)字！

苳苳老師 解答

2019-09-23 20:40

那按照截止8月3日的數(shù)據(jù)那也應該是-66455.25+2019年1-8月的累計凈利潤，怎么直接就填寫-66455.25呢

小朱 追問

2019-09-23 20:42

不對18年虧損是66455.25！但是19年1月至8月賺了515239.3！

苳苳老師 解答

2019-09-23 20:54

因為你這個數(shù)據(jù)是18年末的，那么在19年年初就應該有數(shù)據(jù)，而你這表上面年初數(shù)據(jù)為0，然后直接來個虧損6萬多，這樣填的的數(shù)據(jù)肯定不平，還有你資產(chǎn)的數(shù)據(jù)這邊的數(shù)據(jù)是正確的 么？也就是現(xiàn)有數(shù)據(jù)不能動

小朱 追問

2019-09-23 21:01

因為接手就是空給了一個負6萬的利潤！減去這6萬所有數(shù)據(jù)左右平！

小朱 追問

2019-09-23 21:01

其他賬目沒有

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:09

恩恩，是的，不要這6萬就是平的，但是如果要減去6萬，資產(chǎn)類也要減去6萬才能平衡，你看你資產(chǎn)這邊哪個科目是可以調(diào)整的

小朱 追問

2019-09-23 21:10

資產(chǎn)這邊只能算是這個車間生產(chǎn)一年欠總公司6萬塊！這6萬是收入減費用得來的

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:14

收入-費用等于6萬多，你說的是欠總公司6萬，那么就把這個6萬多計入負債你看行不

小朱 追問

2019-09-23 21:17

感覺還是哪里不對但是說不出來！

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:20

按道理說18年虧損。那么18年末至少是有數(shù)據(jù)的，而你的報表中年初數(shù)據(jù)為0，然后就突然來個虧損6萬，要么你把年初數(shù)調(diào)整一下，要不然只有更調(diào)整今年的金額呢

小朱 追問

2019-09-23 21:21

行那我把年初做一個賬目數(shù)字吧看能不能行

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:23

恩恩，可以，你試試看

小朱 追問

2019-09-23 21:23

好噠謝謝老師

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:25

不客氣，希望可以幫助到你，麻煩給個評價