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送心意

苳苳老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-09-23 20:14

你好!表中的日期是今年8月份的數(shù)據(jù),那么18年末到19年8月31日這中間沒有業(yè)務么?還有你說的18年-66455.25

小朱 追問

2019-09-23 20:36

這個是19年1到8月匯總業(yè)務!另外虧損那個6萬是賬目虧損!之前我沒接手之前他們錢款不清楚!就讓19年8月接上這個數(shù)字!

苳苳老師 解答

2019-09-23 20:40

那按照截止8月3日的數(shù)據(jù)那也應該是-66455.25+2019年1-8月的累計凈利潤,怎么直接就填寫-66455.25呢

小朱 追問

2019-09-23 20:42

不對18年虧損是66455.25!但是19年1月至8月賺了515239.3!

苳苳老師 解答

2019-09-23 20:54

因為你這個數(shù)據(jù)是18年末的,那么在19年年初就應該有數(shù)據(jù),而你這表上面年初數(shù)據(jù)為0,然后直接來個虧損6萬多,這樣填的的數(shù)據(jù)肯定不平,還有你資產(chǎn)的數(shù)據(jù)這邊的數(shù)據(jù)是正確的 么?也就是現(xiàn)有數(shù)據(jù)不能動

小朱 追問

2019-09-23 21:01

因為接手就是空給了一個負6萬的利潤!減去這6萬所有數(shù)據(jù)左右平!

小朱 追問

2019-09-23 21:01

其他賬目沒有

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:09

恩恩,是的,不要這6萬就是平的,但是如果要減去6萬,資產(chǎn)類也要減去6萬才能平衡,你看你資產(chǎn)這邊哪個科目是可以調(diào)整的

小朱 追問

2019-09-23 21:10

資產(chǎn)這邊只能算是這個車間生產(chǎn)一年欠總公司6萬塊!這6萬是收入減費用得來的

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:14

收入-費用等于6萬多,你說的是欠總公司6萬,那么就把這個6萬多計入負債你看行不

小朱 追問

2019-09-23 21:17

感覺還是哪里不對但是說不出來!

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:20

按道理說18年虧損。那么18年末至少是有數(shù)據(jù)的,而你的報表中年初數(shù)據(jù)為0,然后就突然來個虧損6萬,要么你把年初數(shù)調(diào)整一下,要不然只有更調(diào)整今年的金額呢

小朱 追問

2019-09-23 21:21

行那我把年初做一個賬目數(shù)字吧看能不能行

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:23

恩恩,可以,你試試看

小朱 追問

2019-09-23 21:23

好噠謝謝老師

苳苳老師 解答

2019-09-23 21:25

不客氣,希望可以幫助到你,麻煩給個評價

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相關(guān)問題討論
你好,是的
2017-05-04 11:05:31
您好,這個是一回事的
2022-08-22 20:56:00
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用,你是用以前年度損益調(diào)整科目代替了所得稅費用科目
2017-01-19 14:53:13
你好!表中的日期是今年8月份的數(shù)據(jù),那么18年末到19年8月31日這中間沒有業(yè)務么?還有你說的18年-66455.25
2019-09-23 20:14:13
你好!應該是虧損.....
2016-05-21 14:48:31
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