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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-23 21:32

您好
月末余額應(yīng)該寫貸方60000-52100=7900
要寫本月合計 還有本年累計

1454776085 追問

2019-09-23 21:45

老師,是不是這樣?

bamboo老師 解答

2019-09-23 21:47

嗯 這樣就是對的了

1454776085 追問

2019-09-23 21:51

下月繼續(xù)這么做,到本年累計欄就是前面幾個月的累計的的是吧?

bamboo老師 解答

2019-09-23 21:53

是的 下個月也是這樣處理 本年累計欄就是前面幾個月的累計

1454776085 追問

2019-09-23 21:54

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-23 21:57

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關(guān)問題討論
軟件做帳的話不會出現(xiàn)這種情況,因為軟件里的總賬就是依據(jù)明細帳自動生成了。把差額歸集到別處,帳是平了,但是本身的帳還是亂的。
2018-11-08 19:56:06
對的,
2015-10-27 19:28:39
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
2015-10-25 16:48:49
您好 月末余額應(yīng)該寫貸方60000-52100=7900 要寫本月合計 還有本年累計
2019-09-23 21:32:23
你好!其實所有的賬戶發(fā)生額都需要按月合計的,不過這些都是系統(tǒng)自己做的, 你是不是問的是損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目,而應(yīng)收賬款為啥不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?因為只有損益類科目才結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債類科目不需要。
2020-07-19 14:42:17
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