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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-23 21:32

您好
月末余額應(yīng)該寫貸方60000-52100=7900
要寫本月合計(jì) 還有本年累計(jì)

1454776085 追問

2019-09-23 21:45

老師，是不是這樣？

bamboo老師 解答

2019-09-23 21:47

嗯 這樣就是對(duì)的了

1454776085 追問

2019-09-23 21:51

下月繼續(xù)這么做，到本年累計(jì)欄就是前面幾個(gè)月的累計(jì)的的是吧？

bamboo老師 解答

2019-09-23 21:53

是的 下個(gè)月也是這樣處理 本年累計(jì)欄就是前面幾個(gè)月的累計(jì)

1454776085 追問

2019-09-23 21:54

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-23 21:57

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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軟件做帳的話不會(huì)出現(xiàn)這種情況，因?yàn)檐浖锏目傎~就是依據(jù)明細(xì)帳自動(dòng)生成了。把差額歸集到別處，帳是平了，但是本身的帳還是亂的。
2018-11-08 19:56:06
對(duì)的，
2015-10-27 19:28:39
　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備”
2015-10-25 16:48:49
您好 月末余額應(yīng)該寫貸方60000-52100=7900 要寫本月合計(jì) 還有本年累計(jì)
2019-09-23 21:32:23
你好！其實(shí)所有的賬戶發(fā)生額都需要按月合計(jì)的，不過這些都是系統(tǒng)自己做的， 你是不是問的是損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)科目，而應(yīng)收賬款為啥不用結(jié)轉(zhuǎn)吧？因?yàn)橹挥袚p益類科目才結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債類科目不需要。
2020-07-19 14:42:17
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