老師，8月份采購發(fā)票對方開錯了型號，但是8月份我是按照正確的型號入庫的，9月份他們開紅字發(fā)票，跟正確的藍字發(fā)票，我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎？因為采購發(fā)票是根據采購訂單、采購入庫生成，那時候我就直接按正確型號生成采購發(fā)票，如果紅沖我根本沒有這個型號紅沖呢，我需要怎么做呢？

答： 你好！金額不變的話是可以的，

采購發(fā)票是由采購訂單生成還是由采購入庫單生成

答： 您好 先做采購訂單 然后采購入庫單 然后根據采購入庫單生成采購發(fā)票

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

供應商對賬，平時的就是從采購訂單下推成采購發(fā)票，這就是對賬的金額，那扣款呢（不良造成我司產品是不良）？這個扣款是入到哪個模塊啊，是如在采購發(fā)票里做負數，還是入在其他費用里??？

答： 建議直接開紅字發(fā)票，讓供應商做折讓，雙方都方便做賬，也不虛增雙方的收入