老師你好我想咨詢一下我們有個往來商戶，他們拖欠我們的票款（旅游景區(qū)），然后我們和他們酒店有合作，現(xiàn)在達成協(xié)議住宿費來抵扣票款，這個需要什么說明，怎么做賬呢

郭老師

職稱：初級會計師

2019-09-24 15:16

你們住宿是什么業(yè)務的

郭老師解答

2019-09-24 16:02

可以記預付賬款
實際定了消費記成本

郭老師解答

2019-09-24 16:17

借成本貸預付賬款

郭老師解答

2019-09-24 16:21

這個是提前做的
抵扣的時候做借預付貸應收賬款

???? 追問

2019-09-24 15:52

我們是旅行社代訂房費的業(yè)務

???? 追問

2019-09-24 16:13

我的意思是比如酒店欠我們10萬然后每月酒店發(fā)生住宿費2萬他們會開具發(fā)票給我我就直接根據(jù)發(fā)票做借成本貸應收賬款嗎？

???? 追問

2019-09-24 16:20

那最后預付余額為10萬應收余額為10萬再做借預付貸應收嗎

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