老師你好我想咨詢一下我們有個(gè)往來(lái)商戶，他們拖欠我們的票款（旅游景區(qū)），然后我們和他們酒店有合作，現(xiàn)在達(dá)成協(xié)議住宿費(fèi)來(lái)抵扣票款，這個(gè)需要什么說(shuō)明，怎么做賬呢

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-24 15:16

你們住宿是什么業(yè)務(wù)的

郭老師解答

2019-09-24 16:02

可以記預(yù)付賬款
實(shí)際定了消費(fèi)記成本

郭老師解答

2019-09-24 16:17

借成本貸預(yù)付賬款

郭老師解答

2019-09-24 16:21

這個(gè)是提前做的
抵扣的時(shí)候做借預(yù)付貸應(yīng)收賬款

???? 追問(wèn)

2019-09-24 15:52

我們是旅行社代訂房費(fèi)的業(yè)務(wù)

???? 追問(wèn)

2019-09-24 16:13

我的意思是比如酒店欠我們10萬(wàn) 然后每月酒店發(fā)生住宿費(fèi)2萬(wàn) 他們會(huì)開具發(fā)票給我我就直接根據(jù)發(fā)票做借成本貸應(yīng)收賬款嗎？

???? 追問(wèn)

2019-09-24 16:20

那最后預(yù)付余額為10萬(wàn) 應(yīng)收余額為10萬(wàn) 再做借預(yù)付貸應(yīng)收嗎

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