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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-24 15:50

您好
借:應(yīng)付賬款等
營業(yè)外支出——滯納金
貸:銀行存款

果知 追問

2019-09-24 16:19

后續(xù)沒有什么要做的嗎

bamboo老師 解答

2019-09-24 16:22

就這樣賬務(wù)處理 這個滯納金  是合同違約金的話 可以所得稅前扣除

果知 追問

2019-09-24 16:25

那所得稅前扣除要做分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-09-24 16:27

所得稅前扣除不要做分錄了 就這樣寫就好了

果知 追問

2019-09-24 16:28

那如果不能扣除呢

bamboo老師 解答

2019-09-24 16:29

不能扣除的話 分錄也這么寫 匯算清繳的時候調(diào)表納稅調(diào)增

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盤虧固定資產(chǎn)時: 借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)報經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時: 借:營業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 盤盈時:1)借:固定資產(chǎn)            貸:以前年度損益調(diào)整     . (2)調(diào)整所得稅      借:以前年度損益調(diào)整          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅      ?。?)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整      借:以前年度損益調(diào)整           貸:利潤分配——未分配利潤  
2019-04-11 10:44:51
你好,在原有的固定資產(chǎn)上加零件,這個不符合資本化條件吧?
2021-07-22 15:06:04
借累計折舊固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理折舊到資產(chǎn)處置損益。
2020-05-27 09:42:02
你好,固定資產(chǎn)盤盈是前期差錯,需要追溯處理。 固定資產(chǎn)盤盈完整會計處理, 借:固定資產(chǎn)   貸:以前年度損益調(diào)整     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整   貸:盈余公積     利潤分配——未分配利潤 盤盈的固定資產(chǎn)在盤盈之前在使用未計提折舊,不需要補(bǔ)提以前年度折舊,自下月開始計提折舊。
2020-05-14 15:11:36
固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-04-22 17:25:55
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