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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-24 15:56

你好，是之前多確認(rèn)了服務(wù)費(fèi)收入，現(xiàn)在退回嗎？

魚尾巴 追問

2019-09-24 15:57

合同解除退部分款

鄒老師 解答

2019-09-24 16:04

你好
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目

魚尾巴 追問

2019-09-24 16:06

老師，

魚尾巴 追問

2019-09-24 16:09

不用沖利潤(rùn)或過

鄒老師 解答

2019-09-24 16:09

你好，針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問？

魚尾巴 追問

2019-09-24 16:10

調(diào)

鄒老師 解答

2019-09-24 16:14

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
借；本年利潤(rùn)，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；本年利潤(rùn)

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你好，是之前多確認(rèn)了服務(wù)費(fèi)收入，現(xiàn)在退回嗎？
2019-09-24 15:56:15
你好，借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2020-06-29 13:11:48
您好，紅字沖回原支付分錄即可。
2020-07-01 19:13:33
您好，借應(yīng)收賬款（紅字）貸以前年度損益調(diào)整（紅字），貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
2020-06-19 18:18:16
紅字沖減確認(rèn)的收入，貸記銀行存款
2020-03-09 16:05:14
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