lyhhh 追問(wèn)

2019-09-24 19:13

兩個(gè)公司各2000呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-24 19:14

相當(dāng)于首先是由A公司經(jīng)理私人墊付，然后B公司再給A公司經(jīng)理2000？

lyhhh 追問(wèn)

2019-09-24 19:32

對(duì)的

lyhhh 追問(wèn)

2019-09-24 19:35

我們內(nèi)賬社保都是直接做工資，，兩個(gè)公司都要實(shí)際出2000的社保

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-24 19:39

首先墊付時(shí)
借：XX費(fèi)用-社保
貸  其他應(yīng)付款
然后
借：其他應(yīng)付寺
貸：銀行存款

lyhhh 追問(wèn)

2019-09-24 20:04

這個(gè)錢要收回的呀

lyhhh 追問(wèn)

2019-09-24 20:08

b公司應(yīng)該這樣做吧，A公司是其他應(yīng)收嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-24 20:14

是的。同學(xué)。A就是其他應(yīng)收
B就是其他應(yīng)付

lyhhh 追問(wèn)

2019-09-24 20:30

A是。先報(bào)銷時(shí) 借：工資 2000  其他應(yīng)收2000 貸銀行存款 4000。  收回再 借銀行存款：貸其他應(yīng)收吧。 b今天我這樣說(shuō)財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)不對(duì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-24 20:32

你你的分錄處理是對(duì)的。
他說(shuō)你不對(duì)，應(yīng)該是說(shuō)你貸這里應(yīng)該先通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 核算，
借：工資2000
其他應(yīng)收款2000
貸  應(yīng)付職工薪酬 2000
銀行存款2000
借：應(yīng)付職工薪酬 2000
貸：銀行存款  2000

lyhhh 追問(wèn)

2019-09-24 20:35

沒有我們就是直接工資不計(jì)提是內(nèi)賬，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-24 20:41

不客氣，
如果不計(jì)提，那么你的分錄是對(duì)的