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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-09-25 14:30

你這個是電子普通發(fā)票吧,這個需要勾選認證之后填寫本期認證本期申報抵扣欄次

蕓蕓曾 追問

2019-09-25 15:18

這個是和車票飛機票一樣的填法嗎?

maize老師 解答

2019-09-25 15:20

不是,這個和專票抵扣是一樣

蕓蕓曾 追問

2019-09-25 15:40

我記得年初我認證后抵扣不了,是什么原因呢?稅務申報時過路費的數據沒有,抵扣不了。

maize老師 解答

2019-09-25 15:42

這個是需要勾選認證抵扣啊,你勾選么

蕓蕓曾 追問

2019-09-25 15:47

勾選了的,是不是因位車輛沒有登記在公司名下,只是開票是公司抬頭?

maize老師 解答

2019-09-25 15:50

這個應該不是,你這個是幾時勾選的,這個之前你們可以一鍵提取申報表數據么,還是你自己申報的,你申報填寫哪里

蕓蕓曾 追問

2019-09-25 16:26

除了車票需要手動填寫,增值稅系統(tǒng)里顯示的抵扣發(fā)票都是認證后數據會在稅務申報里體現數據,但是過路費的發(fā)票數據在稅務申報系統(tǒng)里沒有一起顯示

蕓蕓曾 追問

2019-09-25 16:27

如果你說只要認證后,過路費的這部分數據會自動傳到稅務申報系統(tǒng)的話,我下個月申報時再看看

maize老師 解答

2019-09-25 16:29

這個都有填寫么 申報電子通行費發(fā)票的時候和專票是一樣的,填寫在附表2的第2和第35欄次。

蕓蕓曾 追問

2019-09-25 16:42

好的,謝謝,我下個月再試試

maize老師 解答

2019-09-25 17:18

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你這個是電子普通發(fā)票吧,這個需要勾選認證之后填寫本期認證本期申報抵扣欄次
2019-09-25 14:30:10
您好!你公司有沒有車。沒有的話不可以抵扣。小規(guī)模也不可以。
2017-03-20 11:31:17
可以開可以抵,是的,沒專票
2017-01-05 11:09:53
是收到的嗎 一直有效的 專票抵扣在開票日內的360天
2019-10-25 09:07:46
你好 ; 實際是 你們有發(fā)生過路費 和加油費業(yè)務出去嗎 ? 你要真實發(fā)生 了才能去開的。? 避免有虛開發(fā)票風險? ?
2021-09-15 13:52:55
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