老師好！老板夫婦從各自銀行轉(zhuǎn)錢(qián)到公司銀行賬戸，結(jié)果貸方：其他應(yīng)付款～男老板40萬(wàn)，借方：其他應(yīng)收款～女老板 100萬(wàn)，那么調(diào)掉男這2個(gè)科目可以互沖40萬(wàn)元？需要附件嗎？

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-25 15:01

您好
可以寫(xiě)說(shuō)明男老板簽字做附件

翡翠追問(wèn)

2019-09-25 15:07

借方：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸方：用什么明細(xì)科目？未交增值稅嗎？

bamboo老師解答

2019-09-25 15:08

不是說(shuō)的其他應(yīng)收款么怎么是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了？

翡翠追問(wèn)

2019-09-25 15:10

換了個(gè)問(wèn)題

bamboo老師解答

2019-09-25 15:11

那您現(xiàn)在問(wèn)題是什么業(yè)務(wù) 是有進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出么？

翡翠追問(wèn)

2019-09-25 15:35

是的。我想知道進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，需要做的所有分錄

bamboo老師解答

2019-09-25 15:39

要看您前期收到發(fā)票的時(shí)候是怎么寫(xiě)的分錄然后才好寫(xiě)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄

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老師好，公司有一輛車(chē)二手車(chē)，已經(jīng)到報(bào)廢年限了，然后問(wèn)

你好，你是一般納稅人？答
老師您好我們是一個(gè)國(guó)企，自己弄了個(gè)食堂，還有一個(gè) 問(wèn)

你好，是的，是需要做收入了。答
在自己電腦上掃描的東西是不是只會(huì)在自己的電腦問(wèn)

你好，是的。是這樣了。除非另外發(fā)送給對(duì)方。答
老師，上午好！請(qǐng)問(wèn)國(guó)內(nèi)道理貨物運(yùn)輸，成本比例百分比問(wèn)

你好，成本在80%左右較合適答

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