蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2019-09-25 16:00

我剛做賬，不懂，麻煩老師說下會計科目

QQ老師 解答

2019-09-25 16:01

你好！原科目你是怎么做的？

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2019-09-25 16:02

我是擔心，之前的憑證也做了，但是工資表一直沒有附上，那憑證后邊的工資表是按實發(fā)的做還是實際的做，實際的工資表有差額，和憑證又不符了，

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2019-09-25 16:03

就是應付工資和銀行存款

QQ老師 解答

2019-09-25 16:05

您好，在這個月發(fā)工資的時候把差額扣下來。原來的憑證把差額計入其他應收款，這個月扣出來后也計入其他應收款平賬就可以。

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2019-09-25 16:05

計提的和發(fā)放的一致，

蘋果媽 灸衡欣益生菌 追問

2019-09-25 16:07

那工資表應該是和憑證是一致的吧，調(diào)差額就行了吧

QQ老師 解答

2019-09-25 16:32

調(diào)整差額就可以。