順利的奇跡 追問

2019-09-26 08:41

您說的計入工程施工的行政罰款、廣告費用、業(yè)務招待費，需要調(diào)整的，這些加進去跟財務報表上的數(shù)據(jù)對不上了，稅務局那不就開始預警了嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-26 08:44

這些數(shù)據(jù)匯算清繳的時候調(diào)表調(diào)整 平時會計做正常的賬務處理

順利的奇跡 追問

2019-09-26 08:45

匯算清繳主表的管理費用可以和利潤表的管理費用不一致？

bamboo老師 解答

2019-09-26 08:46

匯算清繳的時候填納稅調(diào)整項目明細表調(diào)整

順利的奇跡 追問

2019-09-26 08:47

我知道賬務不用處理，我是說總額可以不一樣嗎？因為我的工程施工下面涉及到招待費用了

順利的奇跡 追問

2019-09-26 08:50

數(shù)據(jù)是有關聯(lián)性的啊，納稅調(diào)整明細表中賬載金額和期間費用明細表的數(shù)可以不一樣？

bamboo老師 解答

2019-09-26 08:54

根據(jù)A104000填期間費用明細 跟主表期間費用金額一致 
調(diào)整的金額然后填A105000納稅調(diào)整項目明細表  這個表反映到主表15欄 16欄 就好了啊  
帳載金額跟期間費用明細的數(shù)據(jù)一致 通過填稅收金額調(diào)整