GQL 追問

2019-09-26 12:15

老師您好，3月16稅率預(yù)申報(bào)無票銷售，4月紅沖預(yù)申報(bào)，不是開票的
稅額對(duì)上了，銷售對(duì)不上，如何調(diào)整

郭老師 解答

2019-09-26 12:16

你開16的稅率
銷售額看發(fā)票，稅額自己修改也是一致的

GQL 追問

2019-09-26 12:24

老師不一致才問您，3月16預(yù)申報(bào)無票銷售，4月13稅率紅沖，如何對(duì)的老
4月報(bào)表無16稅率，關(guān)鍵無票不是開票

郭老師 解答

2019-09-26 12:25

那你之前申報(bào)錯(cuò)了
無票收入之前多少，你紅沖多少不就可以了
可以去改

GQL 追問

2019-09-26 12:27

申報(bào)是沒有錯(cuò)的，19年3月16稅率申報(bào)沒有錯(cuò)，19年4月報(bào)表中無16稅率，用稅額倒套沖咨詢過稅務(wù)
現(xiàn)在是稅額能對(duì)上，銷售對(duì)不上

郭老師 解答

2019-09-26 12:30

申報(bào)表和賬上不一致對(duì)嗎
不一致的不要修改了
你們就是申報(bào)錯(cuò)了
比如收入100，稅額16
無票收入分別填寫100，16
你們填寫的根據(jù)13倒計(jì)出來的銷售額和16

GQL 追問

2019-09-26 12:32

那不倒的沒法沖，4月又沒16稅率一欄了

郭老師 解答

2019-09-26 12:32

稅額自己可以修改的
你們沒有看政策吧
政策要求是稅額修改

GQL 追問

2019-09-26 12:38

稅額修改，那會(huì)多交或少交，政策說稅額可以改那里改，報(bào)表在那里改不來呢

郭老師 解答

2019-09-26 12:39

不會(huì)的，我們改過來了，就是按照100 16的填寫的
現(xiàn)在不一致是不是賬和報(bào)表
是的話要么去稅務(wù)局修改，要么你就那樣帶著

GQL 追問

2019-09-26 12:42

你們4月有16稅率一欄嗎

郭老師 解答

2019-09-26 12:46

四月份的有吧
申報(bào)的是三月份的稅
五月份的申報(bào)表你看下圖片

GQL 追問

2019-09-26 12:48

老師您那是開票才會(huì)產(chǎn)生的效果，報(bào)無票不會(huì)有這種效果，謝謝您不用回答了

郭老師 解答

2019-09-26 12:50

附表一調(diào)整的目的就是應(yīng)對(duì)稅率下調(diào)增值稅的申報(bào)問題。

國家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào)規(guī)定，納稅人申報(bào)適用16%、10%等原增值稅稅率應(yīng)稅項(xiàng)目時(shí)，按照申報(bào)表調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系，分別填寫相關(guān)欄次。
不管有沒有你說的稅額修改不了不認(rèn)同，上面的就可以修改

GQL 追問

2019-09-26 12:52

您那是金稅盤開票自動(dòng)導(dǎo)的，不開票的填不了您發(fā)的圖這樣的，稅務(wù)局里都弄不來

郭老師 解答

2019-09-26 12:55

我這邊就是自己填寫的
還有去稅務(wù)局強(qiáng)制的話也可以填寫