星辰 追問(wèn)

2019-09-26 14:32

是的。

鄒老師 解答

2019-09-26 14:38

你好，需要分別針對(duì)銷(xiāo)售掛賬應(yīng)收賬款，購(gòu)進(jìn)做應(yīng)付賬款，如果有協(xié)商抵扣了多少，再做抵扣分錄就是了

星辰 追問(wèn)

2019-09-26 14:45

好的。老師，那其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，也是涉及一個(gè)公司，該如何區(qū)分呢？

鄒老師 解答

2019-09-26 15:05

你好，其他應(yīng)收款核算對(duì)方向你單位借款，其他應(yīng)付款核算你單位向?qū)Ψ浇杩?，可以把較小的余額抵消，這樣就只有一個(gè)科目有余額的

星辰 追問(wèn)

2019-09-26 15:31

像付的保證金，掛其他應(yīng)付款嗎？

鄒老師 解答

2019-09-26 15:34

你好，支付的保證金是計(jì)入其他應(yīng)收款核算
收到的保證金才是計(jì)入其他應(yīng)付款核算

星辰 追問(wèn)

2019-09-26 16:30

那我把支付的保證金做到其他應(yīng)付款，調(diào)賬時(shí)要附件嗎？

鄒老師 解答

2019-09-26 16:34

你好，調(diào)賬的時(shí)候可以用之前錯(cuò)誤憑證的復(fù)印件作為調(diào)賬憑證的附件