Goddess～媛妮 追問

2019-09-26 15:20

付款的時(shí)候我做的
借:其他應(yīng)付款－應(yīng)付商家
   貸:銀行存款
還要做一筆，怎么收
借:其他應(yīng)收款－某某店
    貸：什么

鄒老師 解答

2019-09-26 15:28

你好，你這個(gè)不是個(gè)人代替公司支付門店的物業(yè)管理費(fèi)？

Goddess～媛妮 追問

2019-09-26 15:32

是總公司替門店付的

鄒老師 解答

2019-09-26 15:35

你好，那總公司這樣做分錄
借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款

Goddess～媛妮 追問

2019-09-26 15:44

不對(duì)的，應(yīng)收是應(yīng)收門店的，貸方怎么填，發(fā)票來了沖其他應(yīng)付款只能

鄒老師 解答

2019-09-26 15:46

你好，總公司替門店付的，總公司這樣做分錄
借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
門店取得發(fā)票，借；管理費(fèi)用，貸；其他應(yīng)付款
償還給總公司了，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款

Goddess～媛妮 追問

2019-09-26 15:50

發(fā)票是開的總公司的抬頭怎么辦

鄒老師 解答

2019-09-26 15:54

你好，那應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回，讓對(duì)方開具門店抬頭的發(fā)票才是的