禾苗 追問

2019-09-26 19:34

那先發(fā)工資，后繳納社保，用科目其他應(yīng)付款，那這個發(fā)放的工資和社保應(yīng)該分別是哪個月份的？

郭老師 解答

2019-09-26 20:33

九月份發(fā)八月份的工資，扣除八月份的社保

禾苗 追問

2019-09-26 22:53

這個不是用其他應(yīng)收款科目嗎？

郭老師 解答

2019-09-26 23:20

是的
你問其他應(yīng)付款情況？
九月份發(fā)八月工資，扣九月份社保

禾苗 追問

2019-09-27 07:51

老師，算1月開始才有社保吧，如果2月發(fā)1月工資，扣2月社保，那1月社保計入哪里呢

郭老師 解答

2019-09-27 08:16

你實際在那個月扣的錢？看你賬上

禾苗 追問

2019-09-27 08:22

沒有，就是搞不清楚社保什么情況用這個其他應(yīng)付款，說先發(fā)工資，后交社保用這個科目，可以舉一個前后完整的例子嗎

郭老師 解答

2019-09-27 08:35

九月份發(fā)八月份的工資，扣除八月份的社保，其他應(yīng)收款
九月份發(fā)八月工資，扣九月份社保，其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2019-09-27 08:35

這兩個你那個沒看懂？

禾苗 追問

2019-09-27 08:41

9月發(fā)8月的工資，扣9月的社保，其他應(yīng)付款，這個不明白，那這個8月的社保放那哪個科目去了

郭老師 解答

2019-09-27 09:00

你好，記其他應(yīng)付款

禾苗 追問

2019-09-27 09:05

老師，我還是不明白，如果8月才開始買社保，然后9月發(fā)放8月份工資，然后在9月份發(fā)工資時，扣9月社保，用其他應(yīng)付款，那8月的社保怎么計入其他應(yīng)付款呢

郭老師 解答

2019-09-27 09:06

和你九月份的一塊扣款都用其他應(yīng)付款就可以
同一個客戶別用兩個往來了
能簡單做的簡單點

禾苗 追問

2019-09-27 12:52

8月社保在8月申報繳納了，那在9月支付8月工資，扣的是9月社保，如果這個8月社保和9月社保一起扣，最進其他應(yīng)付款，那工資還能平嗎？老師能不能寫一下分錄出來

郭老師 解答

2019-09-27 12:56

那個科目不平？個人負擔(dān)的社保100，工資實際200
借管理費用300
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款200，銀存100
之前交了借其他應(yīng)付款200貸銀存