AyoM 追問

2019-09-27 08:59

補計提到這個月嗎？18年的賬本還沒有裝訂成冊，能不能就直接加上去？

王超老師 解答

2019-09-27 09:01

可以的
你現(xiàn)在反結賬回去，把憑證補上也是可以的

AyoM 追問

2019-09-27 09:06

這樣對之前申報過的財務報表會不會有什么影響

王超老師 解答

2019-09-27 09:37

會的，因為你補計提，肯定會影響到報表上面的數(shù)字的

AyoM 追問

2019-09-27 09:46

這樣的影響會不會有什么問題

王超老師 解答

2019-09-27 09:51

請問同學，你們18年做過審計了沒有

AyoM 追問

2019-09-27 09:53

我們是小公司沒有做審計，只做了匯算清繳

王超老師 解答

2019-09-27 09:54

都做了匯算清繳，你們就不要再去調(diào)2018年的賬了，要不然2019年的年初數(shù)會出問題的

AyoM 追問

2019-09-27 09:56

那計提到這個月可以嗎

王超老師 解答

2019-09-27 09:59

請問同學，你一定要補計提的目的是什么，我看看有沒有其他方法幫助你

AyoM 追問

2019-09-27 10:05

不補計提的話跟申報金額不就對不上了嗎？這部分成本也漏了

王超老師 解答

2019-09-27 10:29

因為你去調(diào)整2018年的數(shù)據(jù)，2019年期初的數(shù)據(jù)就會變動，那么2019年的匯算清繳數(shù)據(jù)就會有問題

AyoM 追問

2019-09-27 10:35

那現(xiàn)在就沒有什么辦法可以處理了嗎

王超老師 解答

2019-09-27 10:37

因為你只有一個月沒有計提，建議你按照現(xiàn)狀就可以了