o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-09-27 10:19

不是計(jì)提多了，計(jì)提的數(shù)沒(méi)有問(wèn)題，是工資表金額小數(shù)計(jì)算有誤差，4196-424.17-71.63=3700.2，但是工資表的數(shù)是3700，所以導(dǎo)致最后計(jì)提的數(shù)和實(shí)際發(fā)放工資的數(shù)有差異

樸老師 解答

2019-09-27 10:21

那你也得計(jì)提的沖銷了，直接紅字沖銷就行

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-09-27 10:22

不明白你的意思

樸老師 解答

2019-09-27 10:32

就是直接借：××費(fèi)用（管理/銷售等）（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 （負(fù)數(shù)）

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-09-27 11:05

這是我之前5月份做的分錄，針對(duì)這個(gè)分錄，現(xiàn)在要怎么調(diào)整

樸老師 解答

2019-09-27 11:26

借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 （負(fù)數(shù)）

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-09-27 11:27

不是借：管理費(fèi)用-職工薪酬 0.03紅字    貸：營(yíng)業(yè)外收入    0.03紅字    嗎

樸老師 解答

2019-09-27 11:40

你的二級(jí)科目就是職工薪酬

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-09-27 11:46

你好好看一下我之前5月份寫(xiě)的分錄

樸老師 解答

2019-09-27 11:48

借：管理費(fèi)用-職工薪酬（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 （負(fù)數(shù)）