楊小咩 追問(wèn)

2019-09-27 11:18

做憑證時(shí)

冰兒老師 解答

2019-09-27 11:18

那你按實(shí)際的調(diào)整。和實(shí)際付款明細(xì)調(diào)對(duì)就可以了。

楊小咩 追問(wèn)

2019-09-27 11:20

怎么調(diào)呢，借方明細(xì)可以直接調(diào)但是貸方是銀行存款怎么調(diào)

冰兒老師 解答

2019-09-27 11:21

你之前的憑證如何做的，實(shí)際交時(shí)的明細(xì)是什么
不涉及銀行存款，只調(diào)不對(duì)的明細(xì)科目。

楊小咩 追問(wèn)

2019-09-27 11:24

這樣做的，怎么調(diào)

楊小咩 追問(wèn)

2019-09-27 11:24

借方做差額貸方做什么

冰兒老師 解答

2019-09-27 11:26

我不清楚之前你所做的憑證。你方便可以上傳給我看一下。把實(shí)際的付款明細(xì)一并上傳。

楊小咩 追問(wèn)

2019-09-27 11:28

老師您看一下

楊小咩 追問(wèn)

2019-09-27 11:44

老師這樣調(diào)整可以么

冰兒老師 解答

2019-09-27 11:59

你把明細(xì)中多做的分到各個(gè)少記的明細(xì)中啊
比如，養(yǎng)老差471.76，就從工傷中轉(zhuǎn)出啊。你工傷中多記 了。總金額不變就可以了。

楊小咩 追問(wèn)

2019-09-27 12:18

那我做的調(diào)整的對(duì)不對(duì)啊