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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-27 13:14

沒有計提分錄，就是直接繳納的分錄
借：管理費用--其他
     貸：銀行存款
注意這個款項是與公司經(jīng)營無關(guān)的支出，到所得稅匯算清繳時，要做納稅調(diào)整的。

卡布其諾 追問

2019-09-27 13:16

不通過應(yīng)付職工薪酬這個科目么

張艷老師 解答

2019-09-27 13:18

不通過應(yīng)付職工薪酬科目核算的。這個業(yè)務(wù)是公司替員工個人交納員工自己負(fù)擔(dān)的社保費。

卡布其諾 追問

2019-09-27 13:46

哦。那收到社保發(fā)票的分錄又如何做哦？

張艷老師 解答

2019-09-27 13:47

就是做上面的分錄。您是不是想問公司應(yīng)該負(fù)擔(dān)的那部分怎么做吧？
借：應(yīng)付職工薪酬--社?！竟矩?fù)擔(dān)部分】
    貸：銀行存款

卡布其諾 追問

2019-09-27 13:48

是呀。我都懵了，

張艷老師 解答

2019-09-27 13:48

如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有相關(guān)疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

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沒有計提分錄，就是直接繳納的分錄 借：管理費用--其他 貸：銀行存款 注意這個款項是與公司經(jīng)營無關(guān)的支出，到所得稅匯算清繳時，要做納稅調(diào)整的。
2019-09-27 13:14:15
你好，你是指個人部分也是單位承擔(dān)了的意思?
2019-07-25 09:50:38
你好，全額計入費用即可。
2019-07-23 17:21:06
一、 計提時 借：管理費用——社保 借：銷售費用——社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 二、繳納時 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 貸：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸：銀行存款
2017-07-18 16:40:32
同學(xué)你好，社保是需要計提的； 如果不計提 借，管理費用等一社保費 貸，銀行存款；
2021-08-09 15:43:02
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