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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-27 13:41

你好，這種情況業(yè)務(wù)招待費(fèi)按2500扣除，37500做納稅調(diào)增處理

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-09-27 13:45

老師的意思是取小值嗎

鄒老師 解答

2019-09-27 13:46

你好，是的，按兩者較小的數(shù)值扣除

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包括，這個(gè)是看明細(xì)科目招待費(fèi)，不管你們一級(jí)科目做那個(gè)
2020-06-18 13:21:57
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我們公司上年沒有收入，業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增
2020-05-19 14:59:44
您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除基數(shù)包括營(yíng)業(yè)收入和視同銷售收入。
2020-05-28 17:07:46
銷售收入8800318.13*0.5%=44001.59，大于 7715*60%=4629，所以納稅調(diào)增 7715-4629=3086。在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第15行（三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出“賬載金額”填寫3086。
2020-05-08 11:49:45
你好，需全額進(jìn)行納稅調(diào)增
2018-05-15 10:47:10
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