果果 追問

2019-09-27 14:14

材料收到了

meizi老師 解答

2019-09-27 14:16

你好 那你先暫估入庫 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估入庫

果果 追問

2019-09-27 14:20

等正的到了發(fā)票，我紅沖估的    在做正確的一筆分錄是嗎？。應(yīng)付賬款后面一定要寫清楚單位嗎？

meizi老師 解答

2019-09-27 14:35

你好 嗯 是的  應(yīng)付賬款寫具體的單位名稱

果果 追問

2019-09-27 14:40

估多估少有沒有關(guān)系     跟以后實(shí)際來發(fā)票金額不一樣有問題嗎？還是只要紅沖多沒關(guān)系

meizi老師 解答

2019-09-27 14:41

你好 后面要跟發(fā)票核對(duì)的   到時(shí)你銷售后少結(jié)轉(zhuǎn)的成本要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 多結(jié)轉(zhuǎn)的要沖掉