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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-09-27 15:06

你好!如果你要交稅，就做交稅的分錄了

橘貓。。。 追問

2019-09-27 15:19

那我是超過30萬后的收入再做交稅的分錄嗎？還是從7月份的憑證就直接按交稅的分錄？

宋生老師 解答

2019-09-27 15:20

你好！是的。你正常計提，等到10月確認(rèn)交或者不交的時候再做對應(yīng)分錄

橘貓。。。 追問

2019-09-27 15:25

老師計提和繳納的分錄能發(fā)給我看看嗎

宋生老師 解答

2019-09-27 15:28

你好！比如你每個月借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
然后10月確定不交，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免
或者繳納，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。

橘貓。。。 追問

2019-09-27 16:07

我現(xiàn)在可以確定要繳納稅的，在10月憑證再做一筆借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款就可以是嗎？

橘貓。。。 追問

2019-09-27 16:08

季度超過30萬，繳納稅款是按季度的全部收入計算稅費？還是按30萬以外的部分單獨計算稅費呢？

宋生老師 解答

2019-09-27 16:24

你好！是的。按全部的收入金額計稅繳納

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相關(guān)問題討論
你好 借：應(yīng)交稅金—增值稅 貸：營業(yè)外收入。
2019-04-12 12:17:58
你好!如果你要交稅，就做交稅的分錄了
2019-09-27 15:06:55
增值稅減免，借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸記營業(yè)外收入。
2019-01-09 11:50:31
你好 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2020-10-19 15:30:02
你好，小規(guī)模納稅人免增值稅分錄不需要附原始憑證的
2020-07-11 10:41:16
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