老師，我們用的用友軟件，買原料是通過供應(yīng)鏈自動(dòng)生成的分錄，借：原材料貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在專票到了，怎么做分錄，我們主管說(shuō)不做負(fù)數(shù)分錄，原材料不動(dòng)，沖應(yīng)付賬款，要怎么做分錄

答： 如果沖了應(yīng)付賬款就相當(dāng)于付了貨款給供應(yīng)商了哦，借：應(yīng)付賬款 貸：資金類科目

我在供應(yīng)鏈平臺(tái)充值10000元，購(gòu)入2000原材料，怎做帳

答： 您好 借：預(yù)付賬款 10000 貸：銀行存款 10000 借：原材料 2000 貸：預(yù)付賬款 2000

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，我用著用友ERP-u8，新的單位啟動(dòng)了供應(yīng)鏈，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出了問題，請(qǐng)教有什么需要注意的

答： 出了什么問題，你是同時(shí)啟用存貨核算和庫(kù)存管理，還是單獨(dú)啟用了存貨核算，同時(shí)啟用的話就要庫(kù)存管理先結(jié)賬以后才可以存貨核算里的結(jié)賬，只用存貨核算簡(jiǎn)單點(diǎn)。