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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-27 17:36

你好,同學。
商標免費轉(zhuǎn)讓是無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓處理。

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你好,可以做在10月份 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用(紅字)
2018-10-25 11:14:23
你好,同學。 商標免費轉(zhuǎn)讓是無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓處理。
2019-09-27 17:36:37
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-10 13:20:52
您好,這不分小規(guī)模納稅人和一般納稅人,記入管理費用
2018-12-11 21:18:08
您好,一般情況下,借,銀行存款,5800,貸,其他業(yè)務收入,5800/(1+增值稅率),應交稅費-應交增值稅-銷項,5800*增值稅率/(1+增值稅率)。
2020-08-01 10:21:15
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