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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-09-28 09:21

你好,計稅基礎(chǔ)和會計基礎(chǔ)不同產(chǎn)生了暫時性差異,但不確認遞延所得稅,所以不存在轉(zhuǎn)回問題

流云 追問

2019-09-28 14:27

老師,非暫時性差異,計稅基礎(chǔ)和會計基礎(chǔ)是相同的嗎?也就是說,非暫時性差異是不會產(chǎn)生計稅基礎(chǔ)和會計基礎(chǔ)的差異,是這樣嗎?

小云老師 解答

2019-09-28 16:53

不是,非暫時性指的是永久的差異

流云 追問

2019-09-28 18:40

老師,我知道非暫時性差異是永久性差異,我的意思:非暫時性差異會不會有這樣的特點:計稅基礎(chǔ)和會計基礎(chǔ)的差異為零?

小云老師 解答

2019-09-28 19:01

不會,肯定是不同才叫做差異

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你好,計稅基礎(chǔ)和會計基礎(chǔ)不同產(chǎn)生了暫時性差異,但不確認遞延所得稅,所以不存在轉(zhuǎn)回問題
2019-09-28 09:21:09
你好,如果這個長期待攤費用的開支有研發(fā)項目用到的,可以計入進去的。 如果對我的回答還滿意,請對我進行五星評價,謝謝
2018-05-11 15:48:24
您好,滿足研發(fā)費用,是可以加計扣除
2022-04-16 10:08:14
同學你好,都可以的,只是招待費作為其他費用不能超過比例。
2021-05-28 19:19:38
你好,學員,都是一樣的,100%加計扣除的
2022-03-28 19:57:45
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