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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-28 10:27

您好
是根據(jù)交接過來的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入期初余額

々M﹏晴兲 追問

2019-09-28 10:29

那比如負債類的科目是貸方是負的呢怎么錄入呢?

bamboo老師 解答

2019-09-28 10:30

在科目錄入金額的時候?qū)?yīng)填寫負數(shù)

々M﹏晴兲 追問

2019-09-28 11:16

對方是19年5月末交接過來的,我從六月份做賬,那賬套啟用日期是不是就是六月份呢?

bamboo老師 解答

2019-09-28 11:18

是的 從六月份做賬,賬套啟用日期就是六月份

々M﹏晴兲 追問

2019-09-28 11:28

試算是平衡的,但資產(chǎn)負債表不平衡呢

bamboo老師 解答

2019-09-28 11:30

您建賬的科目余額表是啥樣的

々M﹏晴兲 追問

2019-09-28 11:40

就是錄入余額表的時候有一個本年利潤借方金額,資產(chǎn)負債表年初和年末就相差這個金額

bamboo老師 解答

2019-09-28 11:41

那您有沒有加到資產(chǎn)負債表未分配利潤里面

々M﹏晴兲 追問

2019-09-28 11:45

々M﹏晴兲 追問

2019-09-28 11:45

々M﹏晴兲 追問

2019-09-28 11:46

bamboo老師 解答

2019-09-28 12:16

把未分配利潤里面填借方116932.24看看

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相關(guān)問題討論
你好,導入科目余額表應(yīng)該是2020年6期的
2020-07-17 15:30:13
您好 是根據(jù)交接過來的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入期初余額
2019-09-28 10:27:11
你好,看一級科目顯示的余額
2020-05-08 11:42:49
您好,看本期發(fā)生的銷項和進項,如果銷項小于進項就不需要交稅,如果銷項大于進項,就再看之前有沒有留抵稅額,銷項-進項-留抵<0,就不需要交稅
2020-04-29 10:34:42
你好是手工賬的嗎?
2023-04-10 17:45:08
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