滴滴說三毛 追問

2019-09-28 17:57

做退貨，和做優(yōu)惠少做了

鄒老師 解答

2019-09-28 17:58

你好，退貨
借；主營業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸；應(yīng)收賬款
借；庫存商品   ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
具體是什么優(yōu)惠？給予的現(xiàn)金折扣嗎？

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 17:58

對的

鄒老師 解答

2019-09-28 17:59

你好，現(xiàn)金折扣優(yōu)惠這樣做分錄
借；銀行存款，財務(wù)費用（現(xiàn)金折扣部分），貸；應(yīng)收賬款

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 18:00

退貨我以入軟件，但是后期發(fā)現(xiàn)少收客戶貨款，但已經(jīng)當月報表已做，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少了

鄒老師 解答

2019-09-28 18:01

你好，如果是因為現(xiàn)金折扣少收客戶貨款，不需要去修改軟件銷售信息啊
直接做這個分錄就可以了
借；銀行存款，財務(wù)費用（現(xiàn)金折扣部分），貸；應(yīng)收賬款

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 18:16

那月底做報表，財務(wù)費用就成負數(shù)了

鄒老師 解答

2019-09-28 18:18

你好，根據(jù)你描述，給到客戶的現(xiàn)金折扣計入財務(wù)費用借方，應(yīng)當是正數(shù)才是啊
你單位是什么原因?qū)е仑攧?wù)費用負數(shù)呢？利息收入大于財務(wù)費用借方發(fā)生額？

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 18:18

月底做報表，財務(wù)費用就成負數(shù)了吧

鄒老師 解答

2019-09-28 18:18

你好，借；銀行存款，財務(wù)費用（現(xiàn)金折扣部分），貸；應(yīng)收賬款
做這個分錄，財務(wù)費用在利潤表是按正數(shù)填寫的

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 18:19

哦哦好的，明白

滴滴說三毛 追問

2019-09-28 18:20

應(yīng)收在貸方？

鄒老師 解答

2019-09-28 18:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝