小肖 追問(wèn)

2019-09-29 09:24

需要子公司的分錄及子公司員工應(yīng)該寫什么申請(qǐng)？

王超老師 解答

2019-09-29 09:30

你好同學(xué)，申請(qǐng)就寫員工借款

小肖 追問(wèn)

2019-09-29 09:43

1、子公司借款及還款的分錄應(yīng)該怎么寫呢？    2、支付寶還款后子公司應(yīng)該拿什么東西作為原始憑證呢？

王超老師 解答

2019-09-29 09:50

子公司借款及還款的分錄
借：其他應(yīng)收款---個(gè)人
貸：其他應(yīng)付款----母公司
等到回款，做相反的分錄
這種分錄一般是沒(méi)有原始憑證的，因?yàn)殄X沒(méi)有通過(guò)你們子公司。但是保險(xiǎn)起見，可以那截圖作為原始憑證

小肖 追問(wèn)

2019-09-29 10:05

子公司應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款--母公司         貸：其他貨幣資金--子公司支付寶號(hào)  才對(duì)吧？

王超老師 解答

2019-09-29 10:06

不是啊，母公司是把錢直接給你們員工的，沒(méi)有通過(guò)你們賬號(hào)的

小肖 追問(wèn)

2019-09-29 10:31

一下是針對(duì)子公司賬務(wù)處理   1、現(xiàn)借款給母公司分錄是不是應(yīng)該借：其他應(yīng)收款-母公司   貸：其他貨幣資金-子公司支付寶賬號(hào)    母公司還款的時(shí)候?qū)懴喾捶咒浘托校际侵苯佑闷髽I(yè)支付寶進(jìn)行交易喲

王超老師 解答

2019-09-29 10:33

你的這種賬務(wù)處理，是需要母公司將款打到你們公司去的

小肖 追問(wèn)

2019-09-29 10:51

這當(dāng)中的交易是以母公司和子公司企業(yè)支付寶進(jìn)行的，不存在個(gè)人付現(xiàn)，我上面的建議成立不？

王超老師 解答

2019-09-29 10:52

通過(guò)你們公司的支付寶，就是正確的賬務(wù)處理。

小肖 追問(wèn)

2019-09-29 11:10

借款單我要放在子公司當(dāng)原始憑證嗎？

王超老師 解答

2019-09-29 11:13

需要啊，這個(gè)是你們做賬的依據(jù)

小肖 追問(wèn)

2019-09-29 11:15

還款的時(shí)候我要重新把這張借款單找出來(lái)給母公司嗎？

王超老師 解答

2019-09-29 11:16

不需要啊，你們把還款的截圖作為憑證依據(jù)就可以了

小肖 追問(wèn)

2019-09-29 11:18

你們是指子公司么？

王超老師 解答

2019-09-29 11:31

是的
子公司把還款的截圖作為憑證依據(jù)就可以了