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歲禾
于2019-09-29 09:05 發(fā)布 ??1151次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-09-29 09:06
現(xiàn)在還多少發(fā)票確定么,這個你們大致需要開多少發(fā)票確定么,你是一般納稅人還是小規(guī)模?企業(yè)所得稅查賬還是核定?
歲禾 追問
2019-09-29 09:32
發(fā)票進項,銷項確定,一般人
maize老師 解答
2019-09-29 09:33
那你這個增值稅=你銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出。你帶進去算下,你這個是查賬還是核定,查賬需要看利潤總額,和去年匯算清繳表上面彌補虧損有沒有數(shù)據(jù)
2019-09-29 10:31
企業(yè)所得稅呢,怎么算
2019-09-29 10:33
二、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標,應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
2019-09-29 10:39
不是銷售收入–成本–費用–工資,之后?25%么
2019-09-29 10:41
這個需要你看是不是查賬,查賬看的是利潤總額之后彌補虧損之后這個數(shù)據(jù)看是多少
2019-09-29 10:43
是查賬啊
2019-09-29 10:44
那就看你1-9月利潤總額,這個,和去年匯算清繳表上面彌補虧損有虧損沒,這個比較之后看這個是不是小于100萬
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老師請問下季度增值稅,季度企業(yè)所得稅,年度企業(yè)所得稅怎么申報
答: 這三個月沒有開過票
清卡和報季度企業(yè)所得稅有關嗎?一定要報完企業(yè)所得稅才能清卡還是只要報完增值稅就可以清卡
答: 您好,清卡和報所得稅沒有關系,報完增值稅后就可以清卡
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
怎么估算季度企業(yè)所得稅和增值稅需要交多少錢
答: 現(xiàn)在還多少發(fā)票確定么,這個你們大致需要開多少發(fā)票確定么,你是一般納稅人還是小規(guī)模?企業(yè)所得稅查賬還是核定?
老師,企業(yè)所得稅季度報表,填寫有誤,到第三季度企業(yè)所得稅修改可以嗎?
討論
小企業(yè)季度開票18萬,需要交增值稅嗎,季度企業(yè)所得稅呢?
老師,現(xiàn)在要更改第一季度企業(yè)所得稅顯示這個圖標,改不了數(shù)據(jù)得如何操作
季度企業(yè)所得稅都填第幾行啊
老師你好!請問一下這個季度企業(yè)所得稅中的季初、季末、季度平均值是怎么算出來的?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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歲禾 追問
2019-09-29 09:32
maize老師 解答
2019-09-29 09:33
歲禾 追問
2019-09-29 10:31
maize老師 解答
2019-09-29 10:33
歲禾 追問
2019-09-29 10:39
maize老師 解答
2019-09-29 10:41
歲禾 追問
2019-09-29 10:43
maize老師 解答
2019-09-29 10:44