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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-29 09:17

你好 去年調(diào)增處理了嗎

appleingo 追問

2019-09-29 09:17

老師沒有做調(diào)增處理的

meizi老師 解答

2019-09-29 09:18

你好  去年在匯算清繳之后收到發(fā)票的 去年18年匯算要調(diào)增處理的 。那你需要去修改申報表才行的 然后把發(fā)票附憑證后面就行了

appleingo 追問

2019-09-29 09:20

老師我沒有聽懂,修改申報表是去年的還是匯算清繳呢,發(fā)票是現(xiàn)在的怎么附呢

meizi老師 解答

2019-09-29 09:21

你好 你們?nèi)ツ晟陥蟊韴箦e了 你這筆是要調(diào)增處理的 你沒調(diào)增處理所以你得去改報表。然后去年你已經(jīng)入了成本了 你就把這個發(fā)票直接附憑證后面就行了。就不在今年賬里面去體現(xiàn)了

appleingo 追問

2019-09-29 09:23

可是發(fā)票是現(xiàn)在開的,可以附在去年的賬嗎

meizi老師 解答

2019-09-29 09:24

你好  你去年已經(jīng)入了成本了  可以附 算是補發(fā)票給你。 你去年做了成本了不然你還得沖成本 然后做一筆成本在今年 一進一退的。

appleingo 追問

2019-09-29 09:26

是的,本想問沖成本的話應該怎么做,因為現(xiàn)在賬已經(jīng)平了,匯算清繳已經(jīng)過了,那老師調(diào)整報表是調(diào)整什么呢,發(fā)票如果可以附在去年的賬上

meizi老師 解答

2019-09-29 09:28

你好 調(diào)整你去年的匯算清繳的表就行了。 去稅局大廳去修改 帶正確申報表、經(jīng)辦人身份證、公章去改就行了。

appleingo 追問

2019-09-29 09:29

老師如果調(diào)整匯算清繳調(diào)增,那是不是需要補繳稅款呢

meizi老師 解答

2019-09-29 09:30

你好 是的 如果你有利潤的話 會補繳納企業(yè)所得稅 而且會有滯納金的  你金額不大的話應該影響不大

appleingo 追問

2019-09-29 09:31

哭了,就是金額很大,剛接手的賬才查出問題,想說現(xiàn)在有發(fā)票能不能彌補一下

meizi老師 解答

2019-09-29 09:33

你好 不能的 必須要在匯算清繳之前收到發(fā)票才行的。你問問你稅局金額很大的。看等著2020年5月之前報19年匯算的時候是否可以調(diào)減   這個是可以在5年內(nèi)申請調(diào)減的 這個你不用太擔心了。主要看你稅局要求來

appleingo 追問

2019-09-29 09:34

恩恩好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-29 09:35

不客氣的 幫到你就好 滿意請給與評價

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