kjxtcf 追問

2019-09-29 11:18

老師，我還有一問題，我稅控的增值稅金額比實際繳納的增值稅少四分錢，怎么調賬呢？

鄒老師 解答

2019-09-29 11:20

你好，這樣做調整分錄
借；應收賬款等科目，貸；應交稅費——應交增值稅0.04

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:22

那應收賬款有余額了？

鄒老師 解答

2019-09-29 11:23

你好，這樣調整就會有科目有變動，要不是通過應收賬款調整，要不是通過庫存現(xiàn)金科目調整

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:27

能調到營業(yè)外支出嗎？借：營業(yè)外支出   貸：應交稅費-增值稅

鄒老師 解答

2019-09-29 11:27

你好，個人不建議通過營業(yè)外支出科目調整，你可以通過庫存現(xiàn)金科目予以調整

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:32

這個已經在銀行支付了，現(xiàn)在一直在應交增值稅掛了四分，想把調出來去，就不知道怎么調了。

鄒老師 解答

2019-09-29 11:32

你好，你可以這樣調整
借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；應交稅費——應交增值稅0.04

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:38

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-29 11:39

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:41

老師，這個可以掛著，年底一起調嗎

鄒老師 解答

2019-09-29 11:43

你好，個人建議是發(fā)現(xiàn)有差異及時調整

kjxtcf 追問

2019-09-29 11:48

好的，老師

鄒老師 解答

2019-09-29 11:49

祝你學習愉快，工作順利！