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送心意

小黎老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-09-30 13:47

您好,如果完工百分比法 借 應(yīng)收賬款 貸工程計(jì)算 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)   預(yù)繳,借應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅 城建教育費(fèi)附加 應(yīng)交個(gè)稅 應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款 ,月末 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅  貸 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅  借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 城建教育費(fèi)附加 應(yīng)交個(gè)稅 應(yīng)交印花稅

純情的花瓣 追問

2019-09-30 14:10

你上面的只是預(yù)交的,那還有未交的7%增值稅呢?這個(gè)分錄與上面2%的合起來分錄是怎么做?

小黎老師 解答

2019-09-30 14:12

你好,9%的直接在銷項(xiàng)稅額里面,月末都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,最終轉(zhuǎn)入未交增值稅

純情的花瓣 追問

2019-09-30 14:56

期初 借:應(yīng)收賬款3580000        月末:結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  22990.82
       貸:主營業(yè)務(wù)收入328440.37                                         貸  應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 22990.82
              應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 22990.82                 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅   6568.81
              應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅         6568.81                         貸 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅  6568.81
                                                                            計(jì)提  借 稅金及附加 
                                                                                           貸 應(yīng)交稅費(fèi) 城建教育費(fèi)附加 應(yīng)交個(gè)稅 應(yīng)交
                                                                                               印花稅
                                                                                            (上面的這個(gè)附加是計(jì)提的所有銷項(xiàng)的,還是預(yù)
                                                                                               付的,或是未交的增值稅?)

小黎老師 解答

2019-09-30 15:01

你好,月末計(jì)提的稅金及附加是當(dāng)月所有的

我公司為建安行業(yè),9月份開出發(fā)票加稅合計(jì)358000元,款未收到,而外地8月29號已按2%預(yù)交增值稅6568.81元,教育附加197.06元,地方教育附加459.82元,個(gè)人所得稅656.88元,印花稅107.4元,現(xiàn)在這個(gè)分錄重開始到結(jié)尾交費(fèi)完成怎么填寫?
知識擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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你好 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 工資薪金個(gè)人所得稅=(工資-5000-專項(xiàng)扣除)*稅率-速算扣除數(shù) 印花稅就需要看是什么稅目了,比如購銷合同印花稅按合同金額萬分之3,財(cái)產(chǎn)租賃合同按租金千分之1計(jì)算
2019-01-29 09:11:08
你好,時(shí)間很久,3000到5000不等的呢
2019-04-17 17:32:09
為你單位提供服務(wù)的個(gè)人,所以需要代扣代繳企業(yè)所得稅。
2015-10-19 16:54:22
您好,如果完工百分比法 借 應(yīng)收賬款 貸工程計(jì)算 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 預(yù)繳,借應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅 城建教育費(fèi)附加 應(yīng)交個(gè)稅 應(yīng)交印花稅 貸 銀行存款 ,月末 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅 借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 城建教育費(fèi)附加 應(yīng)交個(gè)稅 應(yīng)交印花稅
2019-09-30 13:47:15
你好 你是代開個(gè)人勞務(wù) 的發(fā)票吧 這個(gè)要扣城市建設(shè)稅,教育附加稅,增值稅,地方教育附加稅,還有個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得) 這是代開發(fā)票要交的稅 和你工資收入那個(gè) 個(gè)稅是兩回事
2019-06-25 12:43:01
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