鄒老師 解答

2019-09-30 13:48

如果沒(méi)有錯(cuò)誤，就正常計(jì)提
不能因?yàn)槔麧?rùn)負(fù)數(shù)太多就減少計(jì)提折舊金額的

花開(kāi)花落又一年 追問(wèn)

2019-09-30 13:49

沒(méi)有  就是以前年度沒(méi)有計(jì)提今年開(kāi)始計(jì)提了

鄒老師 解答

2019-09-30 13:49

你好，之前年度沒(méi)有計(jì)提是這樣做計(jì)提分錄啊
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊
這個(gè)是不影響今年的利潤(rùn)的

花開(kāi)花落又一年 追問(wèn)

2019-09-30 13:50

哪是不是要更改會(huì)計(jì)憑證

鄒老師 解答

2019-09-30 13:51

你好，補(bǔ)做這個(gè)計(jì)提折舊分錄就是了
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計(jì)折舊

花開(kāi)花落又一年 追問(wèn)

2019-09-30 14:00

直接結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里了  怎么更正

鄒老師 解答

2019-09-30 14:03

你好，你把借方計(jì)入了本年利潤(rùn)而不是 以前年度損益調(diào)整科目核算？

花開(kāi)花落又一年 追問(wèn)

2019-09-30 14:04

嗯  這個(gè)怎么更正

鄒老師 解答

2019-09-30 14:06

你好，這樣做調(diào)整分錄，借；以前年度損益調(diào)整，貸；本年利潤(rùn)
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整
借；本年利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

花開(kāi)花落又一年 追問(wèn)

2019-09-30 14:08

把累折舊的數(shù)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-09-30 14:09

你好，是的，是這樣的