Helen 追問(wèn)

2019-09-30 15:18

下月申報(bào)的時(shí)候根本不需要申報(bào)這筆啊 本來(lái)就沒(méi)有認(rèn)證。只是我的賬務(wù)憑證上 這個(gè)發(fā)票該如何處理呢？如果拿掉 那跟我的憑證對(duì)不上了，如果附在憑證后 卻又是個(gè)錯(cuò)的。要退給對(duì)方重開(kāi)的 但是重開(kāi)也是10月的事情了

maize老師 解答

2019-09-30 15:21

意思是賬上做，實(shí)際申報(bào)沒(méi)有抵扣？這樣？那你這個(gè)沖掉你賬上分錄就可以

Helen 追問(wèn)

2019-09-30 15:24

嗯 但是我報(bào)表已經(jīng)上報(bào) 這月沖不了了   現(xiàn)在就是憑證后面附的發(fā)票該怎么弄？之前是把那個(gè)錯(cuò)的發(fā)票做進(jìn)去了，現(xiàn)在既然知道是錯(cuò)的 就拿出來(lái)了  那就跟憑證金額對(duì)不上啊   需要在發(fā)票上寫作廢啊 什么的嗎

maize老師 解答

2019-09-30 15:27

你這個(gè)申報(bào)到底做進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)，申報(bào)填寫申報(bào)表的時(shí)候算這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)？

Helen 追問(wèn)

2019-09-30 15:31

我在會(huì)計(jì)做賬（9月）里面 做了進(jìn)項(xiàng) ，但是下月（10月）才申報(bào)  到時(shí)候就不用申報(bào)這筆錯(cuò)的。只是我做賬的憑證有這么一筆錯(cuò)的發(fā)票，該如何處理這張錯(cuò)的發(fā)票，退給對(duì)方重開(kāi)，那重開(kāi)的也是10月的了。那我9月的憑證是不是會(huì)缺一張發(fā)票?

maize老師 解答

2019-09-30 15:33

你現(xiàn)在又沒(méi)有報(bào)稅，這個(gè)可以刪除你錯(cuò)誤憑證就可以啊，你要是不想刪除，那就10月做賬就紅字沖掉，不寫作廢，摘要明白就可以

maize老師 解答

2019-09-30 15:35

這個(gè)只能有這個(gè)差額存在，你不想改錯(cuò)誤賬，申報(bào)不申報(bào)這個(gè)，那就這樣差額存一個(gè)月了

Helen 追問(wèn)

2019-09-30 16:07

老師 我問(wèn)到現(xiàn)在還沒(méi)有我要的結(jié)果。我是說(shuō) 我憑證現(xiàn)在把錯(cuò)的發(fā)票拿走之后，之前做賬的憑證后面就沒(méi)有“附單據(jù)”了。這個(gè)正確應(yīng)該是怎樣

maize老師 解答

2019-09-30 16:15

刪除9月這個(gè)憑證，你做賬就不能把這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票拿走，入賬就不能拿走

maize老師 解答

2019-09-30 16:21

你沒(méi)有發(fā)票入賬，也不能刪除，那就復(fù)印件入賬吧  不能啥都沒(méi)有做賬，本來(lái)入賬是不能拿走附件，你要是拿走，那建議是刪除

Helen 追問(wèn)

2019-09-30 19:17

報(bào)表都上交總部了  不可能刪除了

maize老師 解答

2019-09-30 19:21

那就復(fù)印件入賬吧