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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-10-02 15:49

你好！
差額可以記入管理費用…稅費科目

蔣飛老師 解答

2019-10-02 15:51

比如發(fā)票稅額小
借：管理費用…稅費
貸：應交稅費…應交增值稅

貝菏 追問

2019-10-02 16:02

可以按（發(fā)票金額÷1.03）填報不含稅價嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-02 16:07

是填寫不含稅金額的

貝菏 追問

2019-10-02 16:17

意思是必須按金稅盤開出的不含稅金額報，對吧？

蔣飛老師 解答

2019-10-02 16:21

你好！

是的。

貝菏 追問

2019-10-02 16:32

若上述差額，發(fā)票稅額大呢，是做相反分錄嗎？

蔣飛老師 解答

2019-10-02 16:35

是的
借：應交稅費…應交增值稅
貸：管理費用…稅費

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相關(guān)問題討論
你好！ 差額可以記入管理費用…稅費科目
2019-10-02 15:49:36
不含稅價 填申報表都是指不含稅的金額
2018-09-18 14:48:27
稅法規(guī)定，不含稅銷售額=含稅銷售額÷(1+稅率)。如果企業(yè)稅率是17% 則是1+17%。
2016-05-03 17:46:52
你好，是指不含 稅銷售額！
2018-09-30 08:20:05
你好，是合計，專用發(fā)票部分不免征，普通發(fā)票才免征的是不含稅金額9萬
2018-06-12 12:51:05
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