18.11月17日，廣東華君皮具工貿(mào)有限公司將生產(chǎn)完工的商品送至我司倉(cāng)庫(kù)管理員葉志華驗(yàn)收商品無誤，辦理入庫(kù)手續(xù)，開具了入庫(kù)單。采購(gòu)部勞靈申請(qǐng)?jiān)盏降你y行承兌匯票312720.50元背書轉(zhuǎn)讓給廣東華君皮具工貿(mào)有限公司，經(jīng)辦商該公司給予了2%的商業(yè)折扣，并開具了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明折扣后的貨款為393813.00元，稅額63010.08元，價(jià)稅合計(jì)456823.08元，差額款項(xiàng)144102.58元由勞靈申請(qǐng)銀行電匯支付，經(jīng)審批后，出納辦理了銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓及款項(xiàng)的電匯，電匯手續(xù)費(fèi)15.00元銀行直接劃扣。19.11月17日，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)銷售部已審批的《銷售單》，配東莞市光軍商貿(mào)有限公司訂購(gòu)的商品，附《銷售單》與《增值稅專用發(fā)票》，發(fā)票上注明貨款532210.00元，增值稅額85153.60元，價(jià)稅合計(jì)617363.60元。沖銷預(yù)收賬款5974.80元，其余款611388.80元用銀行存款付訖。20.11月17日，計(jì)提本月員工社保、住房公積金公司承擔(dān)部分。老師教教寫分錄謝謝！

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-10-03 06:01

18借庫(kù)存商品393813
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額63010.08
貸應(yīng)收票據(jù)312720.5
銀行存款144102.58

暖暖老師解答

2019-10-03 06:02

借財(cái)務(wù)費(fèi)用15
貸銀行存款15

暖暖老師解答

2019-10-03 06:04

19借預(yù)收賬款5974.8
銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入532210
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額8515360

暖暖老師解答

2019-10-03 06:05

借管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
制造費(fèi)用
帶應(yīng)付職工薪酬

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