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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-10-04 11:24

你好，你是收款都計入對公賬戶了嗎

阿婷婷 追問

2019-10-04 11:25

是的，收款都是對公的

阿婷婷 追問

2019-10-04 11:26

有的客戶先開票，幾個月后才打款

阿婷婷 追問

2019-10-04 11:28

酒店行業(yè)，有單位是掛賬的，有的是一年，回款金額都挺大的。

佟老師 解答

2019-10-04 11:28

那你就按照開票金額報稅即可

阿婷婷 追問

2019-10-04 11:36

老師，有個加計低減的問題，做賬的時候用哪個分錄，是其他收益嗎？用了其他收益？到時候我年報的時候，稅務(wù)局是不是還要收我稅啊。

佟老師 解答

2019-10-04 11:37

是的，這個減少增值稅，所得稅不免

阿婷婷 追問

2019-10-04 12:02

老師，還有一種可能，開票金額是50萬，可以報稅30萬嗎？客人先消費(fèi)，后開票。這種又什么申報。

佟老師 解答

2019-10-04 12:04

不可以的，開票就要繳納增值稅

阿婷婷 追問

2019-10-04 12:05

好的，謝謝。

佟老師 解答

2019-10-04 12:06

不客氣，祝您節(jié)日愉快~！

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相關(guān)問題討論
你好，你是收款都計入對公賬戶了嗎
2019-10-04 11:24:32
你好，你可以通過你當(dāng)月開具的發(fā)票存根聯(lián)自己計算
2018-08-29 15:16:30
您好，圖片上的實(shí)際銷項(xiàng)金額149703.03，實(shí)際銷項(xiàng)稅額1496.97，價稅合計151200。與紙質(zhì)發(fā)票價稅合計數(shù)一致，173200-22000=151200
2020-06-02 10:40:10
你好，對的，全額抵扣的，但是如果用財務(wù)軟件做賬的話，最后這個管理費(fèi)用要做借方紅字。不做貸方。
2018-09-14 09:03:09
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 這個不需要認(rèn)證，可以全額抵扣的
2018-09-14 09:58:54
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