五瓣丁香 追問(wèn)

2019-10-04 22:23

我們是代賬公司，要購(gòu)入明細(xì)客戶(hù)一直沒(méi)給，我該怎么處理？不是所有發(fā)票都沒(méi)明細(xì)，個(gè)別可能弄丟了，怎么暫時(shí)處理下

bamboo老師 解答

2019-10-04 22:24

那可以跟對(duì)方單位聯(lián)系下 或者先做個(gè)暫估入賬 等后期知道了 再?zèng)_減做對(duì)應(yīng)的藍(lán)字入庫(kù)

五瓣丁香 追問(wèn)

2019-10-04 22:27

老師能把前后處理的詳細(xì)分錄幫我寫(xiě)一下嗎，新手很多情況不會(huì)處理

bamboo老師 解答

2019-10-04 22:28

這會(huì)暫時(shí)按A材料暫估入庫(kù)
借：原材料-A
貸：應(yīng)付賬款
后期知道是B材料
借：原材料-A 借方紅字
借：原材料-B 借方藍(lán)字